关于广西壮族自治区全区与自治区本级2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

　　自治区财政厅

　　各位代表：

　　受自治区人民政府委托，现将全区与自治区本级2012年预算执行情况和2013年预算草案提请自治区十二届人大一次会议审议，并请自治区政协委员和其他同志提出意见。

　　一、2012年全区与自治区本级预算执行情况

　　2012年是党的十八大胜利召开之年。在自治区党委的正确领导下，全区各级财政部门全面贯彻中央和自治区的决策部署，认真落实自治区十一届人大五次会议的有关决议，围绕服务改革发展稳定大局，以打造五个财政(发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政)为抓手，积极发挥财政职能，全力促进经济平稳较快增长，充分保障各项社会事业全面协调发展，力促富民强桂新跨越并取得显著成效。在此基础上，财政发展改革深入推进，预算完成情况总体良好。

　　(一)公共财政预算执行情况

　　1.全区公共财政预算执行情况。

　　全区财政总收入3335.77亿元，当年财政总支出3074.72亿元。收支相抵，年终滚存结余261.05亿元，其中专款结转234.44亿元、净结余26.61亿元。

　　全区财政总收入构成为:(1)公共财政预算收入1165.98亿元，完成年初预算(以下简称预算)的111.6%，比2011年(下同)增长23%(按财政部统一口径计算，全区经常性财政收入增长15.6%);(2)转移性收入2169.79亿元，其中：中央补助收入1792.12亿元，上年结余收入259.41亿元，调入预算稳定调节基金33.67亿元，调入资金13.20亿元，政府债券收入71亿元，接受其他地区援助收入0.39亿元。(注：2012年全区组织财政收入1810.07亿元，完成年初计划的102%，增长17.4%)

　　在全区公共财政预算收入中，税收收入完成762.46亿元，完成预算的101.2%，增长18.2%;非税收入完成403.52亿元，完成预算的138.4%，增长33.2%。

　　全区公共财政预算支出2965.20亿元，完成预算的121.4%，完成年度预算的92.7%，增长16.5%。其中：农业、教育、科技等支出增长幅度均高于法定增长要求。

　　需要说明的是，按财政部口径计算，2012年全区财政民生支出2250.69亿元，增长16.8%，占当年全区公共财政预算支出的比重为75.9%，同比提高0.2个百分点。

　　2.自治区本级公共财政预算执行情况。

　　自治区本级财政总收入2260.05亿元，当年财政总支出2212.28亿元。收支相抵，年终滚存结余47.77亿元，其中专款结转44.25亿元、净结余3.52亿元。

　　(1)自治区本级公共财政预算收入预算执行情况。

　　本级财政总收入构成为：①公共财政预算收入270.81亿元，完成预算的95.8%，增长7.3%(本级经常性财政收入增长9.4%);②转移性收入1989.24亿元，其中：中央补助收入1792.12亿元，市县上解收入28.55亿元，上年结余收入53.21亿元，调入预算稳定调节基金30.77亿元，从偿债准备金中调入资金13.20亿元，地方政府债券收入71亿元，接受其他地区援助收入0.39亿元。

　　在本级公共财政预算收入中，税收收入完成194.67亿元，增长8.7%;非税收入完成76.14亿元，增长4%。

　　(2)自治区本级公共财政预算支出预算执行情况。

　　自治区本级财政总支出构成为：公共财政预算支出612.85亿元，完成预算的96.3%(与年初预算存在差异主要由于部分年初预算安排资金在实际执行过程中追加下达市县并体现为市县支出)，完成年度预算的93.3%，增长0.1%(其中：农业、教育、科技等支出增长幅度均高于法定增长要求);上解中央支出6.83亿元;补助市县支出1511.56亿元;补充预算稳定调节基金26.77亿元;调出资金1.29亿元;地方政府债券转贷支出39亿元;地方政府债券还本14亿元;年终结余47.77亿元。

　　(3)税收返还和转移支付执行情况。

　　当年中央对我区税收返还和转移支付收入1792.12亿元，完成预算的152.7%，增长12.4%。其中：税收返还收入149.44亿元，增长2.3%;一般性转移支付收入981.36亿元，增长18.3%;专项转移支付收入661.31亿元，增长7%。

　　当年自治区对市县税收返还和转移支付支出1511.56亿元，完成预算的161.9%，增长20.6%。其中：税收返还支出124.68亿元，增长1.6%;一般性转移支付支出710.19亿元，增长36.8%;专项转移支付支出676.69亿元，增长10.7%。

　　(二)政府性基金预算执行情况

　　1.全区政府性基金预算执行情况。

　　全区政府性基金预算总收入931.26亿元，其中：当年基金收入668.68亿元，增长13.7%;上年结余收入233.75亿元;中央补助收入27.13亿元;调入资金1.70亿元。当年政府性基金预算支出637.46亿元，增长2.9%。收支相抵，年终滚存结余293.80亿元。

　　2.自治区本级政府性基金预算执行情况。

　　自治区本级政府性基金预算总收入154.87亿元，其中：当年基金收入67.14亿元，增长25.4%;中央补助收入27.13亿元;市县上解收入7.15亿元;上年结余收入52.17亿元;调入资金1.29亿元。当年政府性基金预算支出40.25亿元，增长3.1%;补助市县支出63.29亿元。收支相抵，年终滚存结余51.33亿元。

　　(三)社会保险基金预算执行情况

　　1.全区社会保险基金预算执行情况。

　　全区社会保险基金预算9项基金收入合计603.68亿元。全区社会保险基金预算9项基金支出合计534.34亿元。收支相抵，全区社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余69.34亿元，年终滚存结余762.23亿元。

　　2.自治区本级社会保险基金预算执行情况。

　　自治区本级社会保险基金预算5项基金收入合计134.68亿元。自治区本级社会保险基金预算5项基金支出合计68.76亿元。收支相抵，自治区本级社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余65.92亿元，年终滚存结余301.14亿元。

　　(四)自治区本级国有资本经营预算执行情况

　　自治区本级国有资本经营预算总收入7.20亿元。其中：当年自治区本级国有资本经营预算收入完成6.40亿元;上年结余收入0.80亿元。自治区本级国有资本经营预算支出5.95亿元。自治区本级当年国有资本经营预算收支实现平衡并结余1.25亿元。

　　(五)2012年财政预算执行措施及效果

　　1.以稳中求进为总基调，努力促进经济好中求快发展。一是全力促进经济平稳增长。二是着力推进“两区一带”加快发展。三是强力支持“抓大壮小扶微”工程。四是大力支持环境倒逼产业升级。五是认真落实扩大消费政策，积极支持我区商贸流通、对外贸易和服务业发展。